Ｐａｇｅ 619 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ ＩＮＤＥＸ ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/25(金) 15:17 ┣Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 すぎまろ 25/7/25(金) 15:24 ┃ ┗Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/25(金) 15:30 ┣Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 Jo 25/7/26(土) 8:39 ┃ ┗Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/26(土) 11:53 ┣Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 風 25/7/26(土) 8:46 ┃ ┗Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/26(土) 11:55 ┣Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 アツユキ 25/7/26(土) 10:05 ┃ ┗Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/26(土) 11:56 ┣Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 HIDE 25/7/26(土) 10:11 ┃ ┗Re:監査第１部（鹿屋紫文）完了 しん 25/7/26(土) 11:57 ┗まとめ しん 25/7/26(土) 11:35 ┣Re:まとめ Jo 25/7/26(土) 12:02 ┣Re:まとめ Ryo 25/7/26(土) 15:39 ┣Re:まとめ 追加 しん 25/7/26(土) 15:53 ┗Re:まとめ HIDE 25/7/26(土) 16:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 ： 監査第１部（鹿屋紫文）完了 ■名前 ： しん ■日付 ： 25/7/25(金) 15:17 -------------------------------------------------------------------------
| 先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 監査内容は整理しておきますね。 支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 さあ、県の監査２部はの準備をしておかなくては。 それまではちょこっと夏休みかなあ(^_^)/ |
| >先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >監査内容は整理しておきますね。 >支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 お疲れ様でした。 しんさんは、ちゃんとしているので楽勝だったのでは。 ３１日に発散しましょう！(^0^) |
| ▼すぎまろさん： >>先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >>監査内容は整理しておきますね。 >>支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 > > >お疲れ様でした。 >しんさんは、ちゃんとしているので楽勝だったのでは。 >３１日に発散しましょう！(^0^) 語りましょうね(^_^)/ |
| お疲れ様でした。 あとは県からの赤紙でしょうか、 県は鹿屋市ほどやかましくは無さそうですがそれでも落ち着きませんね。 早く終わることを願ってます。 |
| ▼Joさん： >お疲れ様でした。 >あとは県からの赤紙でしょうか、 >県は鹿屋市ほどやかましくは無さそうですがそれでも落ち着きませんね。 >早く終わることを願ってます。 未だに県の赤紙が届いてないので８月中はないのかと思います。 早く自由になりたいですね。(^_^)/ |
| ▼しんさん： >先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >監査内容は整理しておきますね。 >支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 市の監査は気を遣いますよね。 次は３年後でしょうか。 取りあえずはお疲れ様でした！ |
| ▼風さん： >▼しんさん： >>先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >>監査内容は整理しておきますね。 >>支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 > >市の監査は気を遣いますよね。 >次は３年後でしょうか。 >取りあえずはお疲れ様でした！ ３年は前回の監査記憶が飛びますね。前回の指摘事項をよく見直しておかないと慌てます。(^^;) |
| ▼しんさん： >先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >監査内容は整理しておきますね。 >支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 > >さあ、県の監査２部はの準備をしておかなくては。 >それまではちょこっと夏休みかなあ(^_^)/ お疲れ様でした！ ゆっくり休んでください。 |
| ▼アツユキさん： >▼しんさん： >>先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 >>監査内容は整理しておきますね。 >>支援課の確認は県の確認のように細かく確認していました。 >> >>さあ、県の監査２部はの準備をしておかなくては。 >>それまではちょこっと夏休みかなあ(^_^)/ > > >お疲れ様でした！ >ゆっくり休んでください。 ゆっくり休むには、もう少しかかりそうです。気張りましょう！ |
| ▼しんさん： >先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 ご苦労様でした。 取り敢えず、暫くはゆっくりできますね！ ３１日にいろいろと教えてください。 そして、打ち上げがてら盛り上がりましょう！！(^o^) |
| ▼HIDEさん： >▼しんさん： >>先ほど鹿屋市の監査が厳かに終了しました。 > >ご苦労様でした。 >取り敢えず、暫くはゆっくりできますね！ >３１日にいろいろと教えてください。 >そして、打ち上げがてら盛り上がりましょう！！(^o^) 盛り上がりましょうね！(^_^)/ |
| 今回(7/25)は１番最初の実地監査とのことでした。 【一般指導監査】下○屋氏、根○原氏 ○法人関係は役員改選があったので、理事会・評議員会・選任委員会に関する議事録及び関係同意書、会の開催伺い等の書類を細かく確認された。議事録はＲ７年度分も見られました。 その中で理事長選定にかかる理事の同意書は新理事会直前に新理事から同意書をもらってくださいとのことだった。うちは現理事の理事会でもらっていた。 ○駐車場を無償で利用していることについて「使用貸借書」を締結しておいた方が良い。 ○会計関係は、今回来たネギ○○さんが４月から配属されたらしく必死に確認していました。なので特に指摘になるものはなかったようなきがする。 ○概要報告（法人関係）１−２にある１１契約でリース契約も記載してほしいと言われました。結構な量になります。 【特定教育・保育施設型給付費等に係る実地指導】掘○氏 永○氏 ○HPが認定こども園になっているのにリニューアルされていない （１号認定関係の情報が記載されていないなど） 以下の関係書類をじっくり見ていました。 ・保育日誌 ・苦情受付処理簿 ・事故処理簿 ・重要事項に関する同意書 ・出勤簿（コドモンのデータで） ・自己評価 こんな感じでした。 |
| ▼しんさん： 情報ありがとうございます。 やはり市の監査は細かいですね。 理事長・園長研修でもありましたが 早くDX化してほしい感はあります。 とはいえ、そうなっても実地監査は対面式なんでしょうねぇ。 下○屋氏、移動はないのかなぁ。 うちの県の赤紙は神○寺さんの名前はありませんでした。 彼の監査は能書が多いし割と面白かったのですが・・・ |
| ▼しんさん： >今回(7/25)は１番最初の実地監査とのことでした。 > 報告ありがとうございます。 鹿屋市の監査は去年だったので2年後かな。 それまではゆっくりしときます。(^_-)-☆ |
| 確認した資料の追加分です。 ・小口現金 ・内部経理監査関係 ・法人印取扱規程及び使用記録簿 ・法人クレジットカード管理関係 ・職員の配置状況やキャリアアップの取得状況（修了証など） ・研修状況 ・利用契約・個人情報関係 ・加算(給食・小学校連携）関連資料 自主点検表や概要報告書に記載されている関連帳簿等は確認していました。 |
| ▼しんさん： >今回(7/25)は１番最初の実地監査とのことでした。 > >【一般指導監査】下○屋氏、根○原氏 >○法人関係は役員改選があったので、理事会・評議員会・選任委員会に関する議事録及び関係同意書、会の開催伺い等の書類を細かく確認された。議事録はＲ７年度分も見られました。 >その中で理事長選定にかかる理事の同意書は新理事会直前に新理事から同意書をもらってくださいとのことだった。うちは現理事の理事会でもらっていた。 >○駐車場を無償で利用していることについて「使用貸借書」を締結しておいた方が良い。 >○会計関係は、今回来たネギ○○さんが４月から配属されたらしく必死に確認していました。なので特に指摘になるものはなかったようなきがする。 >○概要報告（法人関係）１−２にある１１契約でリース契約も記載してほしいと言われました。結構な量になります。 > >【特定教育・保育施設型給付費等に係る実地指導】掘○氏 永○氏 >○HPが認定こども園になっているのにリニューアルされていない >（１号認定関係の情報が記載されていないなど） >以下の関係書類をじっくり見ていました。 >・保育日誌 >・苦情受付処理簿 >・事故処理簿 >・重要事項に関する同意書 >・出勤簿（コドモンのデータで） >・自己評価 > >こんな感じでした。 情報をありがとうございます。 うちも去年実地だったので又２年後ですが、その頃はこの情報を忘れていそう！(T_T) |